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財政管理
瑞安市塘下鎮人民政府2018年部門預算
時間:2019-01-31 字號:[ ]

 

 

一、瑞安市塘下鎮人民政府概況

(一)主要職能

1.貫徹落實黨的路線方針政策、國家法律法規及上級機關的決定和命令,加強基層組織建設和基層政權建設,切實履行人大職能,做好紀檢、監察、組織、宣傳、統戰工作,指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織工作,推進精神文明建設和民主法制建設。

2.負責編制和組織實施本行政區域國民經濟和社會發展規劃及年度計劃;組織編制和實施本行政區域城鄉規劃;組織基礎設施、公共服務設施和各項公益事業建設,指導協調鎮屬辦事處的項目建設。

3.指導村(居)經濟建設,促進產業結構調整和產業轉型升級,加快服務業發展,做好招商引資、節能減排、安全生產、信息統計等工作。

4.管理本行政區域民族宗教、民政、人力資源和社會保障、財政、教育、科技、文化、衛生、人口與計劃生育、體育、流動人口服務、殘疾人等工作,積極構建公共服務均等化體系,促進社會事業發展。

5.加強社會治安綜合治理、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政工作,維護社會和諧穩定。

6.負責組織實施本行政區域農村住房改造集聚建設,推進農村集體資產產權制度改革,建立與完善農村新社區管理服務體制,組織協調農村土地流轉,協助戶籍管理制度改革等工作。

7.負責本行政區域項目建設征地拆遷、補償安置等政策處理工作。

8.承辦上級黨委、政府委托交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

   從預算單位構成看,塘下鎮財政預算包括鎮本級、新區管委會及鎮下屬塘下辦事處、鮑田辦事處、海安辦事處、場橋辦事處、羅鳳辦事處單位預算。

二、瑞安市塘下鎮人民政府2018年部門預算安排情況說明
  (一)關于瑞安市塘下鎮人民政府2018年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,瑞安市塘下鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、國有資本經營預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出。瑞安市塘下鎮人民政府2018年收支總預算28335萬元。

(二)關于瑞安市塘下鎮人民政府2018年收入預算情況說明

瑞安市塘下鎮人民政府2018年收入預算28335萬元,其中:一般公共預算撥款收入9335萬元,占34%;政府性基金收入19000萬元67%。
  (三)關于瑞安市塘下鎮人民政府2018年支出預算情況說明
  瑞安市塘下鎮人民政府2018年支出預算28335萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出5078萬元、公共安全支出1443萬元、文化體育與傳媒支出130萬元、社會保障和就業支出903萬元、醫療衛生與計劃生育支出315萬元、城鄉社區支出19135萬元、農林水支出441萬元、交通運輸支出69萬元、資源勘探信息等支出410萬元、住房保障支出340萬元、糧油物資儲備支出71萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出5251萬元,日常公用支出769萬元,項目支出22315萬元。

(四)關于瑞安市塘下鎮人民政府2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

瑞安市塘下鎮人民政府2018年財政撥款收支總預算  萬元。包括:一般公共預算撥款收入9335萬元、政府性基金收入19000萬元;支出包括:一般公共服務支出5078萬元、公共安全支出1443萬元、文化體育與傳媒支出130萬元、社會保障和就業支出903萬元、醫療衛生與計劃生育支出315萬元、城鄉社區支出19135萬元、農林水支出441萬元、交通運輸支出69萬元、資源勘探信息等支出410萬元、住房保障支出340萬元、糧油物資儲備支出71萬元。

(五)關于瑞安市塘下鎮人民政府2018年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

瑞安市塘下鎮人民政府2018年一般公共預算當年撥款  9335萬元,比2017年執行數減少12182萬元,主要是部門對鄉鎮的指標轉移支付還未追加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出5078萬元,占54%;、公共安全支出1443萬元,占15.5%、文化體育與傳媒支出130萬元,占1%、社會保障和就業支出903萬元,占10%、醫療衛生與計劃生育支出315萬元,占3%、城鄉社區支出135萬元,占1.5%、農林水支出441萬元,占5%、交通運輸支出69萬元,占1%、資源勘探信息等支出410萬元,占4%、住房保障支出340萬元,占4%、糧油物資儲備支出71萬元,占1%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

  (1)2010301一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2732萬元,主要用于行政單位人員工資福利支出

  (2)2010302一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)1500萬元,主要用于政府日常辦公運行支出

  (3)2010350一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)262萬元,主要用于禁毒社工工資福利支出。

  (4)2010399一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)285萬元,主要用于政府辦公費支出。

  5)2010550一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)事業運行(項)96萬元,主要用于統計事業單位人員工資福利支出。

  6)2010650一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)68萬元,主要用于財政事業單位人員工資福利支出。

  (7)2011350一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)135萬元,主要用于經貿事業單位人員工資福利

  8)2040299公共安全支出(類)公安事務(款)其他公安支出(項)13萬元,主要用于消防事業單位人員工資福利支出

  9)2049901公共安全支出(類)其他公共安全支出事務(款)其他公共安全支出(項)1160萬元,主要用于協警人員工資福利支出

  (10)2049902公共安全支出(類)其他公共安全支出事務(款)其他消防(項)270萬元,主要用于消防站所建設、系統運行等方面的支出。

  11)2070199文化體育與傳媒支出(類)文化事務(款)其他文化支出(項)129萬元,主要用于文化事業單位人員工資福利支出 。

  12)2080299社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)40萬元,主要用于民政事業單位人員工資福利支出 。

  (13)2080504社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休事務(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)71萬元,主要用于未歸口管理行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費支出 。

  (14)2080505社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休事務(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)552萬元,主要用于行政事業單位工作人員離退休經費支出

  (15)2080506社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休事務(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)221萬元,主要用于行政事業單位工作人員職業年金繳費事務方面的支出。

 162080599社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休事務(款) 其他行政事業單位離退休支出(項)20萬元,主要用于其他行政事業單位離退休經費支出。

  (17)2100799醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)26萬元,主要用新居民管理事業單位人員工資福利支出。

  (18)2100716醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)289萬元,主要用于計生事業單位人員工資福利支出。

  (19)2120199城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)135萬元,主要用于城鄉社區管理事業單位人員工資福利支出。

  20)2130104農林水支出(類)農業事務(款)事業運行(項)366萬元,主要用于農業事業單位人員工資福利支出。

  21)2130204農林水支出(類)林業事務(款)林業事業機構(項)75萬元,主要用于林業事業單位人員工資福利支出。

  22)2140199交通運輸支出(類)公路水路運輸事務(款)其他公路水路運輸支出(項)69萬元,主要用于交通運輸事業單位人員工資福利支出。

  23)2150699資源勘探信息等支出(類)安全生產監管事務(款)其他安全生產監管支出(項)410萬元,主要用于安全生產監管事業單位人員工資福利支出。

  (24)2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)340萬元,主要用于行政機關住房改革支出方面的支出。

  252220150糧油物資儲備支出(類糧油事務(款事業運行(項)71萬元,主要用于糧油管理事業單位人員工資福利支出。

  (六)關于瑞安市塘下鎮人民政府2018年一般公共預算基本支出情況說明

瑞安市塘下鎮人民政府2018年一般公共預算基本支出  6020萬元,其中:

人員經費5241萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費779萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  (七)關于瑞安市塘下鎮人民政府2018年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

瑞安市塘下鎮人民政府2018年政府性基金預算當年撥款19000萬元,比2017年執行數減少152076萬元,減少的主要原因是土地出讓金鎮級分成及支出。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

    城鄉社區支出16000萬元,占100 %。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

(1)2120804城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)事務3000萬元,主要用于截污納管、交通道路建設等基礎設施建設工程項目的支出。

(2)2120803城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)事務16000萬元,主要用于小城鎮綜合環境整治、文化禮堂建設、市政道路建設等城市建設工程項目的支出。

  (八)關于瑞安市塘下鎮人民政府2018年 “三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2018年安排因公出國(境)費用預算5萬元,比上年執行數增長100%,其中一般公共預算安排5萬元,比上年執行數增長100%。主要用于預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是因公赴澳大利亞、新西蘭訪問支出。

2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算19萬元,比上年執行數無增長,其中一般公共預算安排19萬元,比上年執行數無增長。主要用于公務活動接待等支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2018年安排公務用車購置及運行維護費預算72萬元,比上年執行數增長61.93%,其中一般公共預算安排72萬元,比上年執行數增長61.93%。公務用車運行維護費支出72萬元,其中一般公共預算安排   72萬元,主要用于塘下鎮及新區公務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是新增環衛清潔車9輛。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年瑞安市塘下鎮人民政府本級、新區管委會及鎮下屬塘下辦事處、鮑田辦事處、海安辦事處、場橋辦事處、羅鳳辦事處等7家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算  779萬元。

2.政府采購情況

2018年瑞安市塘下鎮人民政府采購預算總額9043萬元,其中:政府采購貨物預算598萬元、政府采購工程預算4063萬元、政府采購服務預算4382萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2017年12月31日,瑞安市塘下鎮人民政府所屬各預算單位共有車輛18輛,其中,一般公務用車8輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車(含特種執法執勤車)10輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

   2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備

    4.績效目標設置情況

    2018年瑞安市塘下鎮人民政府當年預算額度200以上或新增項目實行績效目標管理

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.國有資本經營預算收入:本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指主要用于政府辦公事務方面的支出。

11.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指主要用于政府辦公事務方面的支出。

12.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指主要用于禁毒事務方面的支出。

13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指主要用于政府辦公事務。

14.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)事業運行(項):指主要用于統計信息事務方面的支出。

15.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項):指主要用于財政事務方面的支出。

16.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項):指主要用于商貿事務方面的支出 。

17.公共安全支出(類)公安事務(款)其他公安支出(項):指主要用于公安事務方面的支出 。

18.公共安全支出(類)其他公共安全支出事務(款)其他公共安全支出(項):指主要用于其他公共安全支出事務方面的支出 。

19.公共安全支出(類)其他公共安全支出事務(款)其他消防(項):指主要用于其他消防事務方面的支出 。

20.文化體育與傳媒支出(類)文化事務(款)其他文化支出(項):指主要用于文化事務方面的支出 。

21.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):指主要用于民政管理事務方面的支出 。

22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休事務(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指主要用于行政事業單位離退休人員養老保險繳費事務方面的支出 。

23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休事務(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指主要用于行政事業單位工作人員養老保險繳費事務方面的支出 。

24.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休事務(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指主要用于行政事業單位工作人員職業年金繳費事務方面的支出 。

25.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休事務(款) 其他行政事業單位離退休支出(項):指主要用于行政事業單位離退休人員養老保險繳費事務方面的支出 。

26.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指主要用新居民管理事務方面的支出 。

27.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):指主要用于計劃生育事務方面的支出 。

28.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指主要用于城鄉社區管理事務方面的支出 。

29.農林水支出(類)農業事務(款)事業運行(項):指主要用于農業事務方面的支出 。

30.農林水支出(類)林業事務(款)林業事業機構(項):指主要用于林業事務方面的支出 。

31.交通運輸支出(類)公路水路運輸事務(款)其他公路水路運輸支出(項):指主要用于公路水路運輸事務方面的支出 。

32.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管事務(款)其他安全生產監管支出(項):指主要用于安全生產監管事務方面的支出 。

33.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指主要用于行政機關住房改革支出方面的支出 。

34.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)事業運行(項):指主要用于糧油事務方面的支出 。

35.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項):指主要用于基礎設施建設工程項目的支出。

36.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項):指主要用于城市建設工程項目的支出。

 

瑞安市塘下鎮人民政府2018年度財政預算公開表.xls

 

 

 

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