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財政管理
瑞安市塘下鎮人民政府2016年度部門決算公開
時間:2017-09-15 字號:[ ]

      一、2016年度部門決算概況

(一)主要職能

1. 貫徹落實黨的路線方針政策、國家法律法規及上級機關的決定和命令,加強基層組織建設和基層政權建設,切實履行人大職能,做好紀檢、監察、組織、宣傳、統戰工作,指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織工作,推進精神文明建設和民主法制建設。

2. 負責編制和組織實施本行政區域國民經濟和社會發展規劃及年度計劃;組織編制和實施本行政區域城鄉規劃;組織基礎設施、公共服務設施和各項公益事業建設,指導協調鎮屬辦事處的項目建設。

3. 指導村(居)經濟建設,促進產業結構調整和產業轉型升級,加快服務業發展,做好招商引資、節能減排、安全生產、信息統計等工作。

4. 管理本行政區域民族宗教、民政、人力資源和社會保障、財政、教育、科技、文化、衛生、人口與計劃生育、體育、流動人口服務、殘疾人等工作,積極構建公共服務均等化體系,促進社會事業發展。

5. 加強社會治安綜合治理、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政工作,維護社會和諧穩定。

6. 負責組織實施本行政區域農村住房改造集聚建設,推進農村集體資產產權制度改革,建立與完善農村新社區管理服務體制,組織協調農村土地流轉,協助戶籍管理制度改革等工作。

7. 負責本行政區域項目建設征地拆遷、補償安置等政策處理工作。

8. 承辦上級黨委、政府委托交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

2016年度塘下鎮人民政府部門決算包括:塘下鎮人民政府,具體如下:(列表)

 

序號

單位名稱

1

 塘下鎮人民政府

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

二、2016年度部門決算報表

公開表格如下:

主標題

表標識

2016年度部門收支決算總表

公開01表

2016年度部門收入決算總表(分單位)

公開02_1表

2016年度部門收入決算總表(分科目)

公開02_2表

2016年度部門支出決算總表(分單位)

公開03_1表

2016年度部門支出決算總表(分科目)

公開03_2表

2016年度部門財政撥款收支決算總表

公開04表

2016年度部門一般公共預算支出決算表

公開05表

2016年度部門一般公共預算基本支出決算表

公開06表

2016年度部門政府性基金收入支出決算表

公開07表

2016年度部門一般公共預算“三公”經費決算表

公開08表

     注:表數據詳見附件1

三、2016年度部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況

12016年度收入總計51646.40萬元,其中本年收入51640.27萬元。具體情況如下:

(1)財政撥款收入51640.27萬元,較上年減少10386.42萬元,下降17%,主要原因是2016年度土地出讓金收入減少

     2)其他收入0萬元,較上年減少1.83萬,下降100%

3)年初結轉和結余6.13萬元,較上年增加1.83萬元,增長43%

 22016年度支出總計51640.27萬元,其中本年支出51640.27萬元。具體情況如下:

(1)一般公共服務支出5266.57萬元,主要用于公用經費支出、工資福利支出較上年減少92.27萬元,下降2%.

    2)公共安全支出2236.83萬元,主要用于禁毒管理、消防管理事務支出較上年增加740.29萬元,增長49%

3)教育支出8.23萬元,主要用于組織教育培訓支出較上年增加8.06萬元,增長4741%

4)文化體育與傳媒支出182.54萬元,主要用于公共文化建設支出。較上年減少121.55萬元,下降40%

5)社會保障和就業支出1362.44萬元,主要用于未歸口的行政離退休人員經費、退役士兵安置經費、困難群主救助等支出。較上年增加76.75萬元,增長6%

6)醫療衛生與計劃生育支出1683.09萬元,主要用于社會撫養費補助經費支出,較上年增長237.59萬元,增長16%。

7)節能環保支出46.50萬元,主要用于燃煤鍋爐淘汰補助支出。較上年增長26.50萬元,增長133%

8)城鄉社區支出37456.62萬元,主要用于農村基礎設施建設,征地拆遷補償等支出。較上年減少10457.17萬元,下降22%。

9)農林水支出1806.59萬元,主要用于農業、林業、水利等方面事務支出。較上年增長176.98萬元,增長11%。

10)交通運輸支出115.93萬元,主要用于農村道路建設支出。較上年增長10.70萬元,增長10%。

11)資源勘探信息等支出607.64萬元,主要用于安全監察人員基本支出。較上年增長281.31萬元,增長86%。

12)商業服務等支出7.50萬元,主要用于旅游業管理事務支出。較上年減少126.90萬元,下降94%。

13)國土海洋氣象等支出0.77萬元,主要用于海洋業管理事務支出。較上年減少133.50萬元,下降99%。

14)住房保障支出318.27萬元。較上年增長318.27萬元,增長100%。主要原因是2016年度新增2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)功能科目

15)糧油物資儲備支出82.6萬元,主要用于糧油事務支出。較上年增長16.40萬元,增長25%。

16)其他支出458.16萬元,主要用于用于社會福利和體育事業的彩票公益金支出。較上年減少1337.86萬元,下降74%。

17)年末結轉和結余6.13萬元,主要用于行政公用經費支出。較上年無增加。

(二)本年收入決算情況
  2016年度本年收入合計51640.27萬元,其中:財政撥款51640.27萬元,占100 %

    (三)本年支出決算情況
  2016年度本年支出合計51640.27萬元,其中:基本支出6140.48萬元,占12%;項目支出45499.79萬元88%

    (四)財政撥款收入支出決算情況

2016年度財政撥款收總計51640.27萬元總計51640.27萬元,與上年相比,財政撥款收支總計各減10386.42萬元,下降17%,主要原因是2016年度土地出讓金收入減少,支出縮緊

 (五)一般公共預算財政撥款支出情況

2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出決算19452.39萬元,比年初預算增加14722.39萬元,增長311%,具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)代表工作(項)7.22萬元,比年初預算增加7.22萬元,增長100%。主要用于代表工作的支出。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他人大事務支出(項)8.00萬元,比年初預算增加8.00萬元,增長100%。主要用于人大其他工作的支出。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2736.13萬元,比年初預算增加809.25萬元,增長42%。主要用于行政單位相關支出。

4.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)1489.88萬元,比年初預算增加1489.88萬元,增長100%。主要用于補充行政運行等支出。

5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)244.06萬元,比年初預算增加63.17萬元,增長33%。主要用于禁毒事業人員基本支出。

6.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)6.00萬元,比年初預算增加6.00萬元,增長100%。主要用于統計業務支出。

7.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)統計抽樣調查(項)1.51萬元,比年初預算增加1.51萬元,增長100%。主要用于統計調查支出。

8.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)事業運行(項)111.78萬元,比年初預算增加29.14萬元,增長35%。主要用于統計事業人員基本支出。

9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)93.70萬元,比年初預算增加22.94萬元,增長33%。主要用于財政事業人員基本支出。

10.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)152.16萬元,比年初預算增加29.87萬元,增長24%。主要用于商貿事業人員基本支出。

11.一般公共服務支出(類)工商行政管理事務(款)執法辦案專項(項) 2.50萬元,比年初預算增加2.50萬元,增長100%。主要用于工商執法辦案。

12.一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)其他港澳臺僑事務支出(項) 10.00萬元,比年初預算增加10.00萬元,增長100%。主要用于港澳臺相關事務。

13.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項) 1.17萬元,比年初預算增加1.17萬元,增長100%。主要用于群團管理事務支出。

14.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)5.90萬元,比年初預算增加5.90萬元,增長100%。主要用于其他群團管理事務支出。

15.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)  一般行政管理事務(項)10.12萬元,比年初預算增加10.12萬元,增長100%。主要用于黨委相關機構管理事務支出。

16.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)13.00萬元,比年初預算增加13.00萬元,增長100%。主要用于其他黨委相關機構管理事務支出。

17.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務 (項)21.30萬元,比年初預算增加21.30萬元,增長100%。主要用于組織機構管理事務支出。

18.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)352.12萬元,比年初預算增加352.12萬元,增長100%。主要用于其他組織機構管理事務支出。

19.公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項)48.25萬元,比年初預算增加48.25萬元,增長100%。主要用于禁毒工作支出。

20.公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)20.70萬元,比年初預算增加20.70萬元,增長100%。主要用于禁毒道路交通管理支出。

21.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)714.48萬元,比年初預算增加691.68萬元,增長3034%。主要用于禁毒社工臨時人員工資支出。

22.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業務(項)30.80萬元,比年初預算增加30.80萬元,增長100%。主要用于基層司法業務支出。

23.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)0.30萬元,比年初預算增加0.30萬元,增長100%。主要用于普法宣傳支出。

24.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)1158萬元,比年初預算增加1158萬元,增長100%。主要用于其他公共安全支出。

25.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他消防(項)264.30萬元,比年初預算增加264.30萬元,增長100%。主要用于其他消防支出。

26.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)8.23萬元,比年初預算增加8.23萬元,增長100%。主要用于進修培訓支出。

27.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項)0.20萬元,比年初預算增加0.20萬元,增長100%。主要用于文化創作支出。

28.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)153.64萬元,比年初預算增加44.13萬元,增長40%。主要用于文化員基本支出。

29.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)28.7萬元,比年初預算增加28.7萬元,增長100%。主要用于其他文化體育與傳媒支出。

30.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)19.25萬元,比年初預算增加19.25萬元,增長100%。主要用于社會保險事務支出。

31.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)擁軍優屬(項)2.00萬元,比年初預算增加2.00萬元,增長100%。主要用于擁軍優屬支出。

32.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)1.56萬元,比年初預算增加1.56萬元,增長100%。主要用于老齡事務支出。

33.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務(項)65.30萬元,比年初預算增加30.66萬元,增長88%。主要用于其他民政事務補助支出。

34.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)500.20萬元,比年初預算減少151.65萬元,下降23%。主要用于行政事業單位離退休支出。

35.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)57.87萬元,比年初預算增加57.87萬元,增長100%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

36.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)46.87萬元,比年初預算增加46.87萬元,增長100%。主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

37.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)13.77萬元,比年初預算增加13.77萬元,增長100%。主要用于其他行政事業單位離退休支出。

38.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項)383.78萬元,比年初預算增加383.78萬元,增長100%。主要用于義務兵優待支出。

39.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)137.80萬元,比年初預算增加137.80萬元,增長100%。主要用于退役士兵安置支出。

40.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項)10.00萬元,比年初預算增加10.00萬元,增長100%。主要用于殯葬支出。

41.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)3.02萬元,比年初預算增加3.02萬元,增長100%。主要用于其他殘疾人事業支出。

42.社會保障和就業支出(類)自然災害生活救助(款)中央自然災害生活補助(項)30.00萬元,比年初預算增加30.00萬元,增長100%。主要用于自然災害生活救助支出。

43.社會保障和就業支出(類)自然災害生活救助(款)地方自然災害生活補助(項)10.00萬元,比年初預算增加10.00萬元,增長100%。主要用于自然災害生活救助支出。

44.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)25.94萬元,比年初預算增加25.94萬元,增長100%。主要用于臨時救助支出。

45.社會保障和就業支出(類)特困人員供養(款)農村五保供養支出(項)25.23萬元,比年初預算增加25.23萬元,增長100%。主要用于農村五保供養支出。

46.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)29.83萬元,比年初預算增加29.83萬元,增長100%。主要用于其他農村生活救助支出。

47.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)364.97萬元,比年初預算增加95.14萬元,增長35%。主要用于計生線上工作支出。

48.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)1316.12萬元,比年初預算增加1304.88萬元,增長11609%。主要用于計生線上工作支出。

49.醫療衛生與計劃生育支出(類)食品和藥品監督管理事務(款)其他食品和藥品監督管理事務支出(項)2.00萬元,比年初預算增加2.00萬元,增長100%。主要用于食品和藥品監督管理事務支出。

50.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)46.50萬元,比年初預算增加46.50萬元,增長100%。主要用于節能環保支出。

51.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)139.9萬元,比年初預算增加35.39萬元,增長34%。主要用于城鄉社區管理事務方面支出。

52.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)5380.00萬元,比年初預算增加5380.00萬元,增長100%。主要用于小城鎮基礎設施建設支出。

53.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)205.50萬元,比年初預算增加205.50萬元,增長100%。主要用于其他城鄉社區支出。

54.農林水事務支出(類)農業(款)事業運行(項)479.83萬元,比年初預算增加125.80萬元,增長36%。主要用于農業事業人員基本支出。

55.農林水事務支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)4.00萬元,比年初預算增加4.00萬元,增長100%。主要用于科技轉化與推廣服務支出。

56.農林水事務支出(類)農業(款)病蟲害控制(項)29.77萬元,比年初預算增加29.77萬元,增長100%。主要用于病蟲害控制支出。

57.農林水事務支出(類)農業(款)執法監管(項)2.70萬元,比年初預算增加2.70萬元,增長100%。主要用于執法監管支出。

58.農林水事務支出(類)農業(款)防災救災(項)11.50萬元,比年初預算增加11.50萬元,增長100%。主要用于執法監管支出。

59.農林水事務支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)72.33萬元,比年初預算增加72.33萬元,增長100%。主要用于農業生產支持補貼支出。

60.農林水事務支出(類)農業(款)農業組織化與產業化經營(項)2.00萬元,比年初預算增加2.00萬元,增長100%。主要用于農業組織化與產業化經營支出。

61.農林水事務支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)33.60萬元,比年初預算增加33.60萬元,增長100%。主要用于對高校畢業生到基層任職補助支出。

62.農林水事務支出(類)農業(款)其他農業支出(項)111.05萬元,比年初預算增加111.05萬元,增長100%。主要用于其他農業支出。

63.農林水事務支出(類)林業(款)林業事業機構(項)85.55萬元,比年初預算增加23.09萬元,增長37%。主要用于林業事業人員基本支出。

64.農林水事務支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項)21.66萬元,比年初預算增加21.66萬元,增長100%。主要用于森林生態效益補償支出。

65.農林水事務支出(類)林業(款)林業防災減災(項)10.98萬元,比年初預算增加10.98萬元,增長100%。主要用于林業防災減災支出。

66.農林水事務支出(類)水利(款)水利工程建設(項)377.77萬元,比年初預算增加377.77萬元,增長100%。主要用于水利工程建設支出。

67.農林水事務支出(類)水利(款)其他水利支出(項)216.22萬元,比年初預算增加216.22萬元,增長100%。主要用于其他水利支出。

68.農林水事務支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)333.03萬元,比年初預算增加333.03萬元,增長100%。主要用于其他扶貧支出。

69.農林水事務支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)5.00萬元,比年初預算增加5.00萬元,增長100%。主要用于對村級一事一議的補助支出。

70.農林水事務支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)9.45萬元,比年初預算增加9.45萬元,增長100%。主要用于對村民委員會和村黨支部的補助支出。

71.農林水事務支出(類)農村綜合改革(款)其他農村綜合改革支出(項)0.15萬元,比年初預算增加0.15萬元,增長100%。主要用于其他農村綜合改革支出支出。

72.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)102.70萬元,比年初預算增加58.42萬元,增長132%。主要用于公路水路運輸支出事務支出。

73.交通運輸支出(類)郵政業支出(款)郵政普遍服務與特殊服務(項)13.23萬元,比年初預算增加13.23萬元,增長100%。主要用于郵政普遍服務與特殊服務支出。

74.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)607.64萬元,比年初預算增加293.39萬元,增長93%。主要用于安全生產監管事務有關支出。

75.商業服務業等支出(類) 旅游業管理與服務支出(款)其他旅游業管理與服務支出(項)5.00萬元,比年初預算增加5.00萬元,增長100%。主要用于其他旅游業管理與服務支出。

76.國土海洋氣象等支出(類) 海洋管理事務(款)其他海洋管理事務支出(項)0.77萬元,比年初預算增加0.77萬元,增長100%。主要用于其他海洋管理事務支出。

77.住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項)318.27萬元,比年初預算增加25.57萬元,增長9%。用于行政事業單位人員住房公積金單位部分支出。

78.糧油物資儲備支出(類) 糧油事務(款)糧油事務(項)82.6萬元,比年初預算增加21.89萬元,增長36%。用于糧管部門事務方面支出。

79.其他支出(類) 其他支出(款)其他支出(項)4.00萬元,比年初預算增加4.00萬元,增長100%。用于其他支出。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出6140.48萬元,完成年初預算130%,決算數大于預算數的主要原因是2016年追加發放在職人員工資福利支出。其中:

1、 工資福利支出4588.06萬元,較上年增長34%,主要是追加發放2015年度追加綜合考績獎、2014年-2016年在職人員工資改革后工資增長部分和2016年度鄉鎮(街道)干部經濟待遇補貼總計支出1080.81萬元。

2、 商品和服務支出655.51萬元,較上年增長38%

3、 對個人和家庭的補助支出886.59萬元,較上年下降15%

4、 其他資本性支出10.33萬元,較上年下降17% 

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出情況

2016 年度政府性基金預算年初結轉0萬元,本年收入32187.88萬元,本年支出32187.88萬元,年末結轉0萬元。支出具體情況如下:

1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)事務支出1446.28萬元。比年初預算增加1446.28萬元,增長100%。主要是2016年上灶村、西河村、北堡村、上葉村土地出讓金返還支出總計1293.28萬元

2.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)事務支出16155.73萬元。比年初預算增加3155.73萬元,增長24%

3.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)事務支出14101.36萬元。比年初預算增加11101.36萬元,增長370%。主要是2016年交通道路建設進程加快,新增支出10600萬元

4.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)事務支出25萬元。比年初預算增加25萬元,增長100%。

5.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)事務支出2.85萬元。比年初預算增加2.85萬元,增長100%。

6.商業服務業等支出(類)旅游發展基金支出(款)地方旅游開發項目補助(項)事務支出2.5萬元。比年初預算增加2.5萬元,增長100%。

7.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)事務支出183.16萬元。比年初預算增加183.16萬元,增長100%。

8.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)事務支出240萬元。比年初預算增加240萬元,增長100%。主要是新增2016年居家養老服務照料中心補助229萬元。

9.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)事務支出31萬元。比年初預算增加31萬元,增長100%。

(八) “三公經費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)支出1.18萬元,年初預算比無增加;比上年決算數增加1.18萬元,主要原因是2016年安排人員赴臺交流因公出國(境)費用主要用于機關及下屬預算單位人員等的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年組織因公出國()團組1個;本部門全年因公出國()累計1人次,較上年增加1人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費支出16.69萬元,比年初預算減少8.91萬元,下降35%;比上年決算數增加2.39萬元,增長3%,增加的主要原因是2016年公務接待批次增加。公務接待費主要用于接待出席會議、學習交流、考察調研等支出。其中,本部門國內公務接待381批次,5565人次,支出16.69萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費支出97.22萬元,比年初預算減少1.78萬元,下降1.78%;比上年決算數減少22.3萬元,下降19%。減少的主要原因是2016年進行公車改革,無公務用車購置和減少了公務用車運行費用。具體內容如下:

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),無購置公務用車。

公務用車運行維護費支出97.22萬元,主要用于預算單位開展公務活動等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年度,本級及所屬單位公務用車保有量為33輛,較上年減少8輛。

(九)其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

2016年度塘下鎮人民政府的機關運行經費支出665.83萬元,比上年增加178.19萬元,增長37%,主要原因是2016年度在職人員工資和社保調整。

2、政府采購情況

2016年度塘下鎮人民政府政府采購預算4236.45萬元,采購支出總額2290.60萬元。其中:貨物采購支出269.26萬元;工程采購支出424.84萬元;服務支出1596.50萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%,其中授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%

3、國有資產占用情況

截止2016年底,塘下鎮人民政府資產合計6316.05萬元,比上年增長9%。其中:流動資產2846.80萬元,占總資產的45%;固定資產3649.24萬元,占總資產的55%。固定資產含車輛33輛,其中一般公務用車33輛。

4、績效評價結果情況

2016年度本部門實施支出績效評價的項目0個,支出金額0萬元。

(十)其他需要公開的事項

     

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:從同級財政部門取得的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入(含事業單位收到的財政專戶實際核撥的資金)。

3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

7.結余分配:事業單位按照國家規定應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

8.年末結轉和結余:預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

 9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

13.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

14.公務用車購置:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

15.公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

17.流動資產:是指一年以內變現或耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、零余額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。

18.固定資產:是指使用期限超過1年(不含1年),單位價值在規定標準以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。

19.在建工程:是指單位已經發生必要支出,但尚未完工交付使用的各種建筑(包括新建、改建、擴建、修繕等)、設備安裝工程和信息系統建設工程。

 

 

附件1:2016年度部門決算公開表格.xls

 

 

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